文县人民检察院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

文县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共文县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共文县委和上级检察院的领导，接受文县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求，实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由文县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

（二）参照公务员法管理单位。

无。

（三）直属事业单位。

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1116.60万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加157.62万元，增长16.4%，增长的主要原因是新招录人员增加及疫情防控工作导致费用增加。包括：一般公共预算收入892.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入224.51万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1116.60万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加157.62万元，增长16.4%，增长的主要原因是新招录人员增加及疫情防控工作导致费用增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出988.12万元；

3.社会保障和就业支出39.93万元；

4.卫生健康支出31.04万元；

5.住房保障支出57.51万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出892.09万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出732.09万元，比2021年预算增加109.52万元，增长17.6%，增长的主要原因是新招录人员增加及疫情防控工作导致费用增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算160.00万元，比2021年预算减少0.00万元，与上年持平，其主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的精神，项目经费与上年保持同水平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.80万元，比2021年预算增加0.11万元，增长6.5%，增长的主要原因是公用经费人均标准增加。

3.公务用车购置及运行维护费52.89万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费27.89万元），比2021年预算减少0.11万元，下降0.2%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费8.40万元，比2021年预算减少0.21万元，下降2.4%，下降的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的精神，压缩财政开支。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费124.23万元，比2021年预算增加3.70万元，增长3.1%，增长的主要原因是新招录人员增加及疫情防控工作导致费用增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年使用政府性基金预算安排支出0万元，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算52.4万元，政府采购工程预算157.6万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为332.98万元。其中：办公用房2333平方米，价值245.27万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值25.74万元。单价20万元以上的设备价值59.6万元。2022年拟采购固定资产约52.4万元，主要为录像设备、扫描设备、文件损毁设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排其他项目1个。

项目名称：中央政法转移支付资金。

项目概况：该项目资金由中央财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政投资评审后，委托中介机构实行公开招标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。

立项依据：文县人民检察院在执行中央转移支付项目过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部关于《行政机关财务管理办法》等相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

实施主体：文县人民检察院

实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

实施计划：2021年9-12月，申请项目预算；2022年1月，项目开始实施；2022年12月，开始项目绩效测评。

年度预算安排：中央补助安排100万元

预期总体目标：通过项目实施加强科技强检速度，提高人员办案水平，严厉打击各类犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，推动破解难题，补齐短板。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年我部门对项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额162万元，分别为中央政法转移支付资金项目102.00万元，检察业务综合保障经费项目60.00万元。

评价结果：各项目立项均符合我部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系完善，评价标准较科学，项目业务管理制度完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有效开展；财务管理制度规范，有效防控各类财务风险；通过项目实施，社会和经济效益显著，服务对象满意度高。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出160万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出160万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.文县人民检察院2022年预算表

2.文县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表